A la atención del Servicio de Atención al Cliente de Galp Energía:
Por medio de la presente, deseo presentar una reclamación formal en relación con una comunicación recibida recientemente en la que se me informa de un supuesto impago de cuotas, en términos confusos y a través de un canal que no considero adecuado.
El correo recibido presenta múltiples irregularidades (mezcla de idiomas, redacción poco clara y falta de información concreta), sin que se especifique de forma inequívoca si se trata de dos cuotas impagadas o de una única cuota por importe duplicado, ni a qué periodo corresponde exactamente dicha reclamación. Asimismo, en dicho correo se me indica que, tengo abonar la cantidad reclamada en un plazo de 10 días, y que podría tener consecuencias, lo que incrementa mi preocupación dada la falta de claridad de la situación.
Ante esta circunstancia, contacté telefónicamente con su servicio de atención al cliente, donde se me indicó que no existía ninguna deuda pendiente y que todas mis facturas estaban abonadas pero que pondrían un mail para decir que estaba existiendo esta comunicación "rara".
Sin embargo, dos días después vuelvo a ponerme en contacto con ustedes y se me comunica una versión distinta, indicando que existe una supuesta deuda antigua (que sitúan en 2023) correspondiente a una cuota no cobrada en su momento, y que hasta que no sea abonada no se procederá a la regularización de mi situación.
Asimismo, se me informa de que:
No se están girando las facturas actuales (incluida la correspondiente a abril),
Estas se están acumulando,
Y deberán ser abonadas de forma conjunta una vez regularizada la supuesta deuda.
En relación con posibles comunicaciones previas de impago, desde su compañía se indica de forma imprecisa que “probablemente se notificó”. No obstante, al solicitar información concreta sobre la fecha y el medio de dicha comunicación, no han podido facilitármela.
Por mi parte, he revisado de forma exhaustiva todas las comunicaciones recibidas y no consta ninguna notificación de impago previa a este último correo, lo que evidencia una falta de transparencia en la gestión.
Quiero dejar constancia de que:
En todo momento ha existido saldo suficiente en mi cuenta para atender cualquier recibo domiciliado.
No he recibido ninguna notificación previa, clara y verificable de impago.
El canal y forma de reclamación utilizados no se ajustan a los procedimientos habituales, generando dudas razonables sobre su legitimidad.
Se está reteniendo la facturación actual de forma unilateral, lo que puede derivar en un perjuicio económico al acumular importes.
Por todo lo anterior, solicito:
Confirmación oficial, clara y documentada de la existencia o no de dicha deuda.
En caso de existir, remisión de la factura correspondiente, junto con el detalle de intentos de cobro y comunicaciones realizadas.
Justificación del motivo por el cual no se están emitiendo ni cobrando las facturas actuales.
Indicación de los canales oficiales y seguros para cualquier regularización, en caso de proceder.
Regularización inmediata de la facturación conforme a los procedimientos habituales, evitando la acumulación de importes.
Asimismo, solicito expresamente que, mientras se esclarece esta situación,:
No se apliquen recargos, penalizaciones ni intereses sobre cantidad alguna.
No se continúe con la acumulación de facturas pendientes.
No se adopte ninguna medida perjudicial derivada de una supuesta deuda que no ha sido debidamente acreditada.
En caso de no recibir una respuesta clara y satisfactoria en un plazo razonable, me veré en la obligación de trasladar esta situación a los organismos de defensa del consumidor correspondientes.
Quedo a la espera de su respuesta.
Atentamente
