Buenos días,
Tras comprobaciones con nuestro equipo de facturación, hemos de trasladarle queno corresponde la devolución de la fianza de 50,00 euros abonada por Dña. Virginia Panzini al inicio del contrato el pasado 19/12/2024, ni el abono de los envases retirados a su finalización del mismo el pasado día 26/09/25 tras la desinstalación de nuestro equipo dispensador por importe de 13,22 euros, por el siguiente motivo:
- La clienta Dña. Virginia Panzini mantenía con nuestra empresa El Botijo Agua de Andalucía, S.L. una deuda por importe de 60,76 euros, correspondientes a la factura nº2025430428 de fecha 31/07/2025 y que fue devuelta por su banco por el siguiente motivo MOTIVO DEVOLUCIÓN: MD06 Operación autorizada no conforme el pasado 11/08/2025.
Es por ello, que conmente se ha procedido a compensar dicha cuantía pendiente de la factura devuelta impagada nº 2025430428, con el importe mencionado de la fianza y los envases retirados (63,22 euros), y cuya diferencia el pasado 29/09/25 realizamos una transferencia a favor del titular del contrato vinculado a esta reclamación Dña. Virginia Panzini, por importe de 2,46 €, del cual se adjunta justificante de comprobación bancaria.
Por nuestra parte, cabe aún mencionar que Dña.Virginia Panzini inició su relación contractual con nosotros el pasado 16/12/2024 y que dado que su solicitud de baja fue cursada con fecha 21/08/2025, no habiendo permanecido en nuestra compañía un mínimo de un año y atendiendo a la grabación de voz donde quedó reflejada la conformidad de la cliente a la cláusula sobre el coste de la desinstalación del equipo por valor de 60,00 € en caso de solicitar baja del contrato en un periodo inferior a 12 meses, hubiera procedido facturarle dicha cantidad a la cliente y sin embargo no se le ha aplicado tal penalización.
Es por todo ello, que sin ninguna intención de haber causado ningún perjuicio a Dña. Virginia Panzini, se ha procedido de la forma descrita, y quedamos a su total disposición para cualquier otra aclaración o necesidad que pueda precisar al respecto, pudiendo ponerse en contacto con nuestro departamento de facturación en el 685.333.068 o a través del correo
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